建设

单位

1

招标公告(复印件)

2

招标文件

3

投标文件

4

中标通知书

5

施工总承包合同

6

承包合同

7

施工许可证

8

建设工程款支付凭证

9

资质证书、安全生产许可证(复印件)

10

项目部主要管理人员花名册

11

项目经理劳动合同、社保证明、工资发放单、注册证书

12

技术负责人劳动合同、社保证明、工资发放单、职称证书

13

质量负责人劳动合同、社保证明、工资发放单、职称证书

14

安全负责人劳动合同、社保证明、工资发放单、职称证书

15

分包合同

16

劳务分包合同

17

材料设备采购合同

18

材料设备租赁合同

19

分包工程款支付凭证

20

劳务分包款支付凭证

21

材料设备采购台账、支付凭证

22

材料设备租赁台账、支付凭证

23

自有机构设备、周转材料证明

分包

单位

24

现场负责人劳动合同、社保证明、工资发放单、注册证书

监理

单位

25

监理例会会议纪要

26

监理月报

27

工程材料/构配件/设备报审表

28

分包单位资质和人员资格报审材料

建

设

单

位

1

施工前办理质量监督手续情况

检查监督注册登记表

□符合

□不符合

2

施工前办理施工图设计文件审查情况

检查施工图设计文件审查资料

□符合

□不符合

3

施工前办理施工许可(开工报告)情况

检查施工许可证（开工报告）

□符合

□不符合

4

按规定委托监理情况

检查监理合同

□符合

□不符合

5

组织图纸会审、设计交底、设计变更工作情况

按规定组织

未按规定组织

□符合

□不符合

6

原设计有重大修改、变动的，施工图设计文件重新报审情况

按要求重新报审

未重新报审

□符合

□不符合

施

工

单

位

7

单位资质情况

单位资质符合相应要求

单位资质不符合相应要求

□符合

□不符合

8

项目负责人资格和履责情况

项目经理资格符合相应要求，且按规定到岗履责

项目经理资格不符合要求，不按规定到岗履责

□符合

□不符合

9

项目部人员配备及到位情况

项目部关键岗位人员配备齐全，资格符合要求，且按规定到岗履责

项目部关键岗位人员配备不全，资格不符合要求，或不按规定到岗履责

□符合

□不符合

10

施工组织设计或施工方案审批及执行情况

按规定审批

未按规定审批

□符合

□不符合

11

施工技术交底情况

按规定交底

未按规定进行交底

□符合

□不符合

12

施工现场施工操作技术规程及国家有关规范、标准、图集的配置情况

按规定配置

未按规定配置

□符合

□不符合

13

工程技术标准及审查合格的施工图设计文件的实施情况

按照工程技术标准及审查合格的施工图设计文件实施

未按照工程技术标准及审查合格的施工图设计文件实施

□符合

□不符合

14

质量问题和质量事故处理情况

处理及时，整改措施有效

未按规定处理

□符合

□不符合

监

理

单

位

15

单位资质情况

单位资质符合相应要求

单位资质不符合相应要求

□符合

□不符合

16

总监理工程师资格及履责情况

总监理工程师资格符合相应要求，且按规定到岗履责

总监理工程师资格不符合要求，不按规定到岗履责

□符合

□不符合

17

项目监理部人员配备及到位情况

项目监理部关键岗位人员配备齐全，资格符合要求，且按规定到岗履责

项目部关键岗位人员配备不全，资格不符合要求，或不按规定到岗履责

□符合

□不符合

监

理

单

位

15

单位资质情况

单位资质符合相应要求

单位资质不符合相应要求

□符合

□不符合

16

总监理工程师资格及履责情况

总监理工程师资格符合相应要求，且按规定到岗履责

总监理工程师资格不符合要求，不按规定到岗履责

□符合

□不符合

17

项目监理部人员配备及到位情况

项目监理部关键岗位人员配备齐全，资格符合要求，且按规定到岗履责

项目部关键岗位人员配备不全，资格不符合要求，或不按规定到岗履责

□符合

□不符合

18

监理规划、监理实施细则的编制、审批情况

按规定编制、审批

未按规定编制、审批

□符合

□不符合

19

对施工组织设计、专项施工方案的审查情况

按规定进行审查

未按规定进行审查

□符合

□不符合

20

对材料、构配件、设备投入使用或安装前进行审查情况

按规定进行审查

未按规定进行审查

□符合

□不符合

21

对分包单位的资质进行核查情况

按规定进行核查

未按规定进行核查

□符合

□不符合

22

见证取样制度的执行情况

按规定实施见证取样制度

未按规定实施见证取样制度

□符合

□不符合

23

组织和审查工程变更情况

按规定进行审查

未按规定进行审查

□符合

□不符合

24

对重点部位、关键工序实施旁站监理情况

按规定实施旁站监理

未按规定实施旁站监理

□符合

□不符合

25

隐蔽工程、检验批、分项、分部（子分部）工程质量验收情况

按规定进行验收

未按规定进行验收

□符合

□不符合

26

质量问题通知单签发及质量问题整改结果的复查情况

质量问题通知单签发手续齐全，质量问题整改结果的复查及时，资料齐全

未按规定签发质量问题通知单，质量问题整改结果不复查

□符合

□不符合

27

监理工程师是否按照工程监理规范的要求，采取旁站、巡视和平行检验等形式，对建设工程实施监理

按照工程监理规范的要求实施监理

未按照工程监理规范的要求实施监理

□符合

□不符合

工

程

质

量

检

测

机

构

28

是否超出资质范围从事检测活动

在资质范围内承接任务

超出资质范围承接任务

□符合

□不符合

29

检测报告内容及结论

检测报告完整规范，结论明确

检测报告检测项目不全，关键信息不完整，检测结论错误或不明确

□符合

□不符合

结

果

统

计

建设单位

符合 项 不符合 项

施工单位

符合 项 不符合 项

监理单位

符合 项 不符合 项

工程质量检测机构

符合 项 不符合 项

合计

符合 项 不符合 项

一、工程资料

（一）原材料、成品、半成品、构配件

1

水泥及外加剂、掺合料

2

钢筋及钢筋焊接、机械连接材料

3

砖、砌块、填充墙砌块、后置埋件

4

预拌混凝土、砂浆

5

钢结构用钢材及焊接、紧固件连接材料

6

预制构件及预应力混凝土锚具、夹具

7

防水材料

（二）施工试验报告

8

地基强度或承载力检验报告、工程桩承载力及桩身完整性检验报告

9

混凝土试块抗压强度试验报告及统计评定

10

砂浆试块抗压强度试验报告及统计评定

11

钢筋焊接、机械连接工艺试验报告

12

钢筋焊接、机械连接试验报告

13

钢结构连接（焊接）质量检测报告

14

回填土检验报告

15

沉降观测记录

（三）施工记录

16

水泥及外加剂、混凝土及砂浆、钢筋及连接接头、砖、砌块、防水材料、钢结构用钢材、焊接材料、紧固件等进场验收记录及见证取样和送检记录

17

桩基试桩、成桩记录

18

混凝土施工记录、混凝土冬期施工温控记录、大体积混凝土施工温控记录

19

预应力筋的张拉、安装和灌浆记录

20

预制构件、钢构件吊装记录

21

钢结构整体垂直度和整体平面弯曲度、钢网架挠度检验记录

22

填充墙砌体植筋记录、锚固力检测报告

23

结构实体检验记录

（四）质量验收记录

24

地基验槽记录

25

桩位偏差、桩顶标高验收记录

27

检验批、分项、分部（子分部）验收记录

28

工程质量问题处理及验收记录

二、工程实体

（五）钢筋工程

29

钢筋品种、级别、规格和数量：对照施工图检查

30

钢筋代换:检查钢筋的品种、级别或规格变更是否办理设计变更文件

31

钢筋加工制作：检查加工、绑扎质量是否满足要求

32

钢筋连接：检查连接方式和连接质量

33

受力钢筋位置和混凝土保护层厚度：检查作业面上的受力钢筋间距、固定措施，节点部位的箍筋间距，混凝土保护层厚度

（六）混凝土

工程

34

混凝土试块留置：检查混凝土试块留置数量、养护环境、标识等

35

混凝土的外观质量和尺寸偏差：检查混凝土外观质量，抽查混凝土构件尺寸偏差

（七）砌体工程

36

砌筑砂浆强度和试块留置

37

砌块质量

38

墙体转角处、交接处及临时间断处砌筑方式

39

灰缝厚度及砂浆饱满度

40

构造柱、圈梁和拉结筋的设置等抗震构造措施情况

（八）实体质量抽测

41

钢筋原材料：使用游标卡尺现场抽测直径

42

钢筋位置、数量、保护层厚度：使用钢筋扫描仪现场抽测

43

混凝土构件强度：使用混凝土回弹仪现场抽测

44

楼板厚度：使用厚度检测仪或钻孔现场抽测

（九）其他

45

预制承重构件安装

46

钢结构安装

47

施工荷载控制：观察检查楼层及堆载情况

结果统计

符合 项 不符合 项